【課程背景】
做稅收籌劃需要區(qū)別于兩個概念：一是稅收優(yōu)惠，另一是偷稅漏稅。稅收優(yōu)惠本身就是企業(yè)能享受到的，如果因為會計人員專業(yè)知識欠缺而未能享受，現(xiàn)在會計人員意識到了做了補救，這是彌補前過，不叫稅收籌劃。偷稅漏稅這是違法行為，靠膽大去降低稅負，是在玩火，絕不可取。
稅收籌劃可意會，不可說破。如果稅收籌劃都能堂而皇之宣講，國稅總局一紙公文即可堵住漏洞。形形色色的稅收籌劃書籍與培訓，教你的不過是稅務知識，甚至僅僅是稅務常識。很多會計人往往是因為稅務常識欠缺，多交了稅，卻誤以為稅收籌劃能解脫他。
對多數(shù)企業(yè)而言，稅收籌劃是在三個稅上下功夫。
①所得稅，較可表現(xiàn)，利潤越可觀，空間越大；
②個稅，可合法做的是用足福利政策、高管與研發(fā)人員個稅返還政策；
③增值稅，理論上沒有籌劃空間，但要做到盡可能索取專票，利用交付高低稅率設計合同。
【受益對象】
首席財務官CFO、財務總監(jiān)/經(jīng)理/主管、稅務總監(jiān)/經(jīng)理/主管以及其他相關人員。
【課程收益】
1.幫助學員深入理解國家的增值稅、企業(yè)所得稅、個稅稅收法律法規(guī)及新稅收政策；
2.明確企業(yè)財稅日常稅務處理過程中面臨的主要涉稅風險點；
3.準確把握納稅籌劃的基本理論、基本方法和籌劃技巧；
4.能利用各種納稅籌劃方法和技巧結合企業(yè)的實際情況進行增值稅納稅籌劃；
5.明確增值稅稅收風險管理的關鍵，有效控制企業(yè)及財務人員自身的涉稅風險；
【課程大綱】
稅收籌劃與稅務風險應對
1.稅收籌劃的誤區(qū)
2.稅收籌劃的概念與理解
3.稅收籌劃的空間有多大？
4.稅收籌劃的主要方式
用足稅收優(yōu)惠政策
1.稅收優(yōu)惠政策的四大類型
2.企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
3.增值稅的稅收優(yōu)惠政策
4.個稅的稅收優(yōu)惠政策
專題一：小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀
專題二：高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀
個稅風險與個稅籌劃
1.個稅法修訂對個稅籌劃的影響
2.不易察覺的個稅風險
專題三：個稅專項附加扣除解讀
專題四：年終獎的個稅籌劃
專題五：個稅手續(xù)費返還
專題六：如何應對社保征收變革
增值稅如何進行稅收籌劃
1.增值稅會影響企業(yè)的利潤嗎？
2.增值稅籌劃的方向
專題七：不能抵扣的進項稅票是否要認證
專題八：增值稅如何開具紅票
專題九：小規(guī)模納稅人該轉一般納稅人嗎？
企業(yè)所得稅如何進行籌劃
1.企業(yè)所得稅籌劃的方向
2.沒有發(fā)票，費用如何報銷
專題十：私車公用費用能稅前扣除嗎？
如何應對稅務稽查
1.會計人員的稅務風險有哪些
2.稅務稽查為什么來
3.30條易觸發(fā)稅務稽查的警告
4.稅務稽查的主要流程
5.稅務稽查前應做的準備
6.如何接待稅務稽查人員
7.怎么應對稅收稽查的結果
2019年稅務稽查趨勢分析及納稅信用等級提升、保級策略
1.國地稅合并后，稅務稽查是以怎樣的架構在運行？
2.國地稅合并后，納稅人面臨的稅務風險會有怎樣的變化？
3.2019稅務稽查重點預測
4.新體制下稅務稽查工作流程簡介
稽查視角下企業(yè)所得稅常見風險應對與稽查博弈
1.收入的稅務檢查、問題確認與解釋應對
2.成本的稅務檢查、問題確認與解釋應對
3.費用的的稅務檢查、問題確認與解釋應對
4.其他企業(yè)所得稅處理的稅務檢查、問題確認與解釋應對
詳解稽查視角下增值稅常見風險應對與稽查博弈
1.納稅義務發(fā)生時間的稅務檢查、問題確認與解釋應對
2.銷售額的稅務檢查、問題確認與解釋應對
3.進項稅額稅務檢查、問題確認與解釋應對
4.常見發(fā)票風險與解釋應對
5.稅率風險
詳解稽查視角下個人所得稅常見風險應對與稽查博弈
1.典型案例解析
2.內控策略建議
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