財務(wù)計劃、預(yù)算與預(yù)測 2天
Financial planning, Budgeting and Forecasting
運籌帷幄，充分發(fā)揮預(yù)算管理的預(yù)測、計劃、評價和控制功能
課程背景：
全面預(yù)算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。然后，在中國，很多企業(yè)對全面預(yù)算管理工具認識還不夠深刻，實施效果也不盡理想。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過以下問題：
認為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實際工作沒有什么關(guān)系；
認為編制預(yù)算就是一個討價還價的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；
為什么實際執(zhí)行與預(yù)算總是有差異？是否可以通過有效的控制手段對以后的工作進行彌補？
為什么預(yù)算目標與戰(zhàn)略目標總是不能協(xié)調(diào)，能夠通過什么方法達成嗎？
作為國內(nèi)的系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)供應(yīng)商，高頓財務(wù)培訓(xùn)以為企業(yè)提供先進、務(wù)實的財務(wù)培訓(xùn)為己任，在國內(nèi)率先推出《財務(wù)計劃、預(yù)算與預(yù)測》課程，汲取多年來無數(shù)企業(yè)實踐瓶頸的改善經(jīng)驗，不斷推動課程創(chuàng)新。通過對預(yù)算管理體系的介紹和各環(huán)節(jié)要點解析，配合大量的實務(wù)案例，為學(xué)員搭建系統(tǒng)的、科學(xué)的預(yù)算管理體系，達到戰(zhàn)略目標-編制-預(yù)算平衡-執(zhí)行-反饋和改進下期預(yù)算的良性循環(huán)，為企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上指明方向。
課程收益Benefits
【創(chuàng)造思維】注重預(yù)算管理的技巧和思路，啟發(fā)學(xué)員解決實際問題的能力
【樹立意識】提高企業(yè)全面預(yù)算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標的管理方法
【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點，防范潛在危險，注重點面結(jié)合
【解決問題】帶著疑問來，帶著方案回，豐富的預(yù)算工具、模型效果凸顯
課程對象Target Audience
會計、財務(wù)、審計經(jīng)理或主管
業(yè)務(wù)線相關(guān)人員
課程內(nèi)容Syllabus
一、基于戰(zhàn)略目標的預(yù)測、計劃與預(yù)算
預(yù)測、計劃、預(yù)算的區(qū)別與
企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標與預(yù)算的關(guān)系
預(yù)算管理的戰(zhàn)略定位
預(yù)算是實現(xiàn)組織目標的資源路徑
預(yù)算工作的目標
互動交流：集團財務(wù)預(yù)算如何支撐企業(yè)經(jīng)營，推動戰(zhàn)略實現(xiàn)
二、財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計分析
經(jīng)營環(huán)境分析
年度經(jīng)營計劃與公司戰(zhàn)略
目標分解與計劃開展
財務(wù)計劃流程
預(yù)算體系
三、年度利潤計劃和附表的編制
市場分析與財務(wù)預(yù)測
利潤目標與銷售預(yù)測
計劃目標確定與各類計劃編制要點
年度利潤表和附表編制的主要方法及其應(yīng)用
案例分析：通用電氣年度計劃制定的案例分析
四、預(yù)算目標分解與預(yù)算編制實務(wù)
預(yù)算指標的解讀：結(jié)合戰(zhàn)略目標與管理實際的指標分拆
預(yù)算時間管理表（模型）
具體預(yù)算編制
預(yù)算反饋與調(diào)整
拓展應(yīng)用：全面預(yù)算編制各種表單運用
五、財務(wù)預(yù)測的模型的運用
財務(wù)指標和模型的運用分析
滾動預(yù)測與預(yù)算跟蹤調(diào)整
財務(wù)預(yù)測模型及其實際應(yīng)用
EXCEL在財務(wù)預(yù)算模型中的應(yīng)用
拓展應(yīng)用：運用財務(wù)模型進行財務(wù)預(yù)測
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