財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè) 2天
Financial planning, Budgeting and Forecasting
運(yùn)籌帷幄，充分發(fā)揮預(yù)算管理的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、評(píng)價(jià)和控制功能
課程背景：
全面預(yù)算管理曾帶來(lái)中國(guó)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。然后，在中國(guó)，很多企業(yè)對(duì)全面預(yù)算管理工具認(rèn)識(shí)還不夠深刻，實(shí)施效果也不盡理想。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過(guò)以下問(wèn)題：
認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實(shí)際工作沒(méi)有什么關(guān)系；
認(rèn)為編制預(yù)算就是一個(gè)討價(jià)還價(jià)的過(guò)程，無(wú)論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；
為什么實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算總是有差異？是否可以通過(guò)有效的控制手段對(duì)以后的工作進(jìn)行彌補(bǔ)？
為什么預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)總是不能協(xié)調(diào)，能夠通過(guò)什么方法達(dá)成嗎？
作為國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)供應(yīng)商，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)以為企業(yè)提供先進(jìn)、務(wù)實(shí)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)為己任，在國(guó)內(nèi)率先推出《財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)》課程，汲取多年來(lái)無(wú)數(shù)企業(yè)實(shí)踐瓶頸的改善經(jīng)驗(yàn)，不斷推動(dòng)課程創(chuàng)新。通過(guò)對(duì)預(yù)算管理體系的介紹和各環(huán)節(jié)要點(diǎn)解析，配合大量的實(shí)務(wù)案例，為學(xué)員搭建系統(tǒng)的、科學(xué)的預(yù)算管理體系，達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)-編制-預(yù)算平衡-執(zhí)行-反饋和改進(jìn)下期預(yù)算的良性循環(huán)，為企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上指明方向。
課程收益Benefits
【創(chuàng)造思維】注重預(yù)算管理的技巧和思路，啟發(fā)學(xué)員解決實(shí)際問(wèn)題的能力
【樹(shù)立意識(shí)】提高企業(yè)全面預(yù)算意識(shí)，掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的管理方法
【把握核心】掌握預(yù)算的執(zhí)行要點(diǎn)，防范潛在危險(xiǎn)，注重點(diǎn)面結(jié)合
【解決問(wèn)題】帶著疑問(wèn)來(lái)，帶著方案回，豐富的預(yù)算工具、模型效果凸顯
課程對(duì)象Target Audience
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)經(jīng)理或主管
業(yè)務(wù)線相關(guān)人員
課程內(nèi)容Syllabus
一、基于戰(zhàn)略目標(biāo)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃與預(yù)算
預(yù)測(cè)、計(jì)劃、預(yù)算的區(qū)別與
企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與預(yù)算的關(guān)系
預(yù)算管理的戰(zhàn)略定位
預(yù)算是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的資源路徑
預(yù)算工作的目標(biāo)
互動(dòng)交流：集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算如何支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)
二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)分析
經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與公司戰(zhàn)略
目標(biāo)分解與計(jì)劃開(kāi)展
財(cái)務(wù)計(jì)劃流程
預(yù)算體系
三、年度利潤(rùn)計(jì)劃和附表的編制
市場(chǎng)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
利潤(rùn)目標(biāo)與銷售預(yù)測(cè)
計(jì)劃目標(biāo)確定與各類計(jì)劃編制要點(diǎn)
年度利潤(rùn)表和附表編制的主要方法及其應(yīng)用
案例分析：通用電氣年度計(jì)劃制定的案例分析
四、預(yù)算目標(biāo)分解與預(yù)算編制實(shí)務(wù)
預(yù)算指標(biāo)的解讀：結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)與管理實(shí)際的指標(biāo)分拆
預(yù)算時(shí)間管理表（模型）
具體預(yù)算編制
預(yù)算反饋與調(diào)整
拓展應(yīng)用：全面預(yù)算編制各種表單運(yùn)用
五、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的模型的運(yùn)用
財(cái)務(wù)指標(biāo)和模型的運(yùn)用分析
滾動(dòng)預(yù)測(cè)與預(yù)算跟蹤調(diào)整
財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型及其實(shí)際應(yīng)用
EXCEL在財(cái)務(wù)預(yù)算模型中的應(yīng)用
拓展應(yīng)用：運(yùn)用財(cái)務(wù)模型進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
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