課程詳情
財務計劃、預算與預測 2天
Financial planning, Budgeting and Forecasting
運籌帷幄，充分發(fā)揮預算管理的預測、計劃、評價和控制功能
課程背景：
全面預算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財務管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。然后，在中國，很多企業(yè)對全面預算管理工具認識還不夠深刻，實施效果也不盡理想。您在全面預算工作中是否遇到過以下問題：
認為全面預算就是預算編制，是定期不得不完成的死任務，但跟實際工作沒有什么關系；
認為編制預算就是一個討價還價的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；
為什么實際執(zhí)行與預算總是有差異？是否可以通過有效的控制手段對以后的工作進行彌補？
為什么預算目標與戰(zhàn)略目標總是不能協(xié)調(diào)，能夠通過什么方法達成嗎？
作為國內(nèi)的系統(tǒng)財務培訓供應商，高頓財務培訓以為企業(yè)提供先進、務實的財務培訓為己任，在國內(nèi)率先推出《財務計劃、預算與預測》課程，汲取多年來無數(shù)企業(yè)實踐瓶頸的改善經(jīng)驗，不斷推動課程創(chuàng)新。通過對預算管理體系的介紹和各環(huán)節(jié)要點解析，配合大量的實務案例，為學員搭建系統(tǒng)的、科學的預算管理體系，達到戰(zhàn)略目標-編制-預算平衡-執(zhí)行-反饋和改進下期預算的良性循環(huán)，為企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上指明方向。
課程收益Benefits
【創(chuàng)造思維】注重預算管理的技巧和思路，啟發(fā)學員解決實際問題的能力
【樹立意識】提高企業(yè)全面預算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標的管理方法
【把握核心】掌握預算的執(zhí)行要點，防范潛在危險，注重點面結合
【解決問題】帶著疑問來，帶著方案回，豐富的預算工具、模型效果凸顯
課程對象Target Audience
會計、財務、審計經(jīng)理或主管
業(yè)務線相關人員
課程內(nèi)容Syllabus
一、基于戰(zhàn)略目標的預測、計劃與預算
預測、計劃、預算的區(qū)別與
企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標與預算的關系
預算管理的戰(zhàn)略定位
預算是實現(xiàn)組織目標的資源路徑
預算工作的目標
互動交流：集團財務預算如何支撐企業(yè)經(jīng)營，推動戰(zhàn)略實現(xiàn)
二、財務戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設計分析
經(jīng)營環(huán)境分析
年度經(jīng)營計劃與公司戰(zhàn)略
目標分解與計劃開展
財務計劃流程
預算體系
三、年度利潤計劃和附表的編制
市場分析與財務預測
利潤目標與銷售預測
計劃目標確定與各類計劃編制要點
年度利潤表和附表編制的主要方法及其應用
案例分析：通用電氣年度計劃制定的案例分析
四、預算目標分解與預算編制實務
預算指標的解讀：結合戰(zhàn)略目標與管理實際的指標分拆
預算時間管理表（模型）
具體預算編制
預算反饋與調(diào)整
拓展應用：全面預算編制各種表單運用
五、財務預測的模型的運用
財務指標和模型的運用分析
滾動預測與預算跟蹤調(diào)整
財務預測模型及其實際應用
EXCEL在財務預算模型中的應用
拓展應用：運用財務模型進行財務預測
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